8,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 430 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 574 390 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 311 343 Kč |
| Čerpání | 83,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 900 000 | 3 931 690 | 3 373 910 | 85,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 968 000 | 975 850 | 830 608 | 85,12 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000 | 353 850 | 301 441 | 85,19 |
| Nákup ostatních služeb | 335 000 | 404 000 | 314 940 | 77,96 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 210 000 | 210 000 | 200 000 | 95,24 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 205 000 | 205 000 | 202 100 | 98,59 |
| Opravy a udržování | 180 000 | 180 000 | 63 237 | 35,13 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 170 000 | 170 000 | 131 406 | 77,30 |
| Plyn | 150 000 | 150 000 | 34 631 | 23,09 |
| Služby peněžních ústavů | 130 000 | 130 000 | 153 165 | 117,82 |
| Elektrická energie | 130 000 | 130 000 | 43 400 | 33,38 |
| Ostatní osobní výdaje | 118 000 | 118 000 | 87 200 | 73,90 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | 100 000 | 71 828 | 71,83 |
| Nespecifikované rezervy | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 81 000 | 81 000 | 88 891 | 109,74 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000 | 50 000 | 56 123 | 112,25 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 93 000 | 112 297 | 120,75 |
| Neinvestiční transfery obcím | 31 000 | 111 000 | 83 411 | 75,15 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 18 940 | 63,13 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 30 000 | 24 649 | 82,16 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 | 20 000 | 19 003 | 95,02 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 16 379 | 81,90 |
| Nájemné | 16 000 | 16 000 | 19 165 | 119,78 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 8 370 | 55,80 |
| Poštovní služby | 15 000 | 15 000 | 15 488 | 103,25 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 20 517 | 136,78 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 | 12 000 | 8 244 | 68,70 |
| Cestovné | 5 000 | 5 000 | 4 195 | 83,90 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 0 | 995 | 0,00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 | 0 | 2 810 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 0 | 4 000 | 0,00 |
| Celkem | 7 430 000 | 7 574 390 | 6 311 343 | 83,32 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
