Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
20,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 362 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 286 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 168 573 Kč |
| Čerpání | 99,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 653 000 | 6 575 000 | 6 575 000 | 100,00 |
| Stavby | 5 000 000 | 5 952 000 | 5 964 268 | 100,21 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 500 000 | 72 842 | 14,57 |
| Plyn | 60 000 | 60 000 | 71 615 | 119,36 |
| Elektrická energie | 50 000 | 50 000 | 36 894 | 73,79 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 23 378 | 93,51 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 25 000 | 11 328 | 45,31 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 70 000 | 114 284 | 163,26 |
| Opravy a udržování | 12 000 | 12 000 | 7 671 | 63,93 |
| Nákup kolků | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 80,00 |
| Nájemné | 4 000 | 4 000 | 2 284 | 57,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 | 3 000 | 76 743 | 2558,10 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 6 450 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 0 | 194 316 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 3 500 | 0,00 |
| Celkem | 11 362 000 | 13 286 000 | 13 168 573 | 99,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
