9,37 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
5 581 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
6 084 000 Kč
|
Skutečné čerpání |
6 082 424 Kč
|
Čerpání |
99,97 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Nákup ostatních služeb |
2 346 000
|
2 346 000
|
2 511 369
|
107,05
|
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy |
1 380 000
|
1 483 000
|
1 476 291
|
99,55
|
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
400 000
|
700 000
|
698 064
|
99,72
|
Teplo |
360 000
|
460 000
|
549 032
|
119,35
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
300 000
|
300 000
|
94 939
|
31,65
|
Opravy a udržování |
250 000
|
250 000
|
218 702
|
87,48
|
Ostatní výdaje z finančního vypořádání |
250 000
|
250 000
|
201 971
|
80,79
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
180 000
|
180 000
|
184 187
|
102,33
|
Teplá voda |
75 000
|
75 000
|
104 160
|
138,88
|
Ostatní osobní výdaje |
20 000
|
20 000
|
13 250
|
66,25
|
Elektrická energie |
15 000
|
15 000
|
24 749
|
164,99
|
Poštovní služby |
5 000
|
5 000
|
3 710
|
74,20
|
Nákup kolků |
0
|
0
|
2 000
|
0,00
|
Celkem |
5 581 000
|
6 084 000
|
6 082 424
|
99,97
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021