3,65 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
2 496 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
2 496 000 Kč
|
Skutečné čerpání |
2 369 058 Kč
|
Čerpání |
94,91 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Nákup ostatních služeb |
2 200 000
|
2 200 000
|
2 126 037
|
96,64
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
180 000
|
180 000
|
177 221
|
98,46
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
45 000
|
45 000
|
43 315
|
96,26
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
30 000
|
30 000
|
0
|
0,00
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
25 000
|
25 000
|
6 769
|
27,08
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
16 000
|
16 000
|
15 716
|
98,23
|
Celkem |
2 496 000
|
2 496 000
|
2 369 058
|
94,91
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021