4,38 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
3 204 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
2 841 800 Kč
|
Skutečné čerpání |
2 841 004 Kč
|
Čerpání |
99,97 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Nespecifikované rezervy |
1 125 000
|
125 000
|
0
|
0,00
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
845 000
|
1 281 200
|
1 307 056
|
102,02
|
Neinvestiční transfery obcím |
820 000
|
820 000
|
808 906
|
98,65
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
211 000
|
319 500
|
322 969
|
101,09
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
78 000
|
117 100
|
116 575
|
99,55
|
Opravy a udržování |
60 000
|
60 000
|
47 253
|
78,76
|
Nákup ostatních služeb |
30 000
|
84 000
|
91 120
|
108,48
|
Elektrická energie |
15 000
|
15 000
|
19 828
|
132,19
|
Nájemné |
10 000
|
10 000
|
5 000
|
50,00
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
10 000
|
10 000
|
19 244
|
192,44
|
Podlimitní programové vybavení |
0
|
0
|
6 367
|
0,00
|
Služby elektronických komunikací |
0
|
0
|
5 296
|
0,00
|
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
0
|
0
|
8 622
|
0,00
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
0
|
0
|
19 645
|
0,00
|
Ostatní osobní výdaje |
0
|
0
|
63 123
|
0,00
|
Celkem |
3 204 000
|
2 841 800
|
2 841 004
|
99,97
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021